Páči sa Vám naša nová stránka?
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↑ | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | faktúra | 2015336 | Prospect spol. sro Nové Zámky | 127243,80 | 28.10.2015 | 28.10.2015 |
| 2. | zmluva | Príloha č. 3 súťažných podkladov - zmluva o dielo | 127243,80 | 04.09.2015 | 04.09.2015 | |
| 3. | zmluva | 4/2019 | Zvyšovanie energetickej účinnosti domu kultúry v obci Tomášovce | 73684,22 | 10.09.2019 | 10.09.2019 |
| 4. | zmluva | 1/2019 | Zmluva o dielo č. 1/2019 | 5263,16 | 05.08.2019 | 05.08.2019 |
| 5. | zmluva | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 4251,00 | 18.10.2016 | 18.10.2016 | |
| 6. | faktúra | 1-12 | Faktúry 2018 | 2825,57 | 02.03.2018 | 02.03.2018 |
| 7. | faktúra | 2015025 | Grantprojekt sro Nové Zámky | 1200,00 | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
| 8. | faktúra | 160072 | e-dotacie sro Nitra | 978,00 | 27.12.2016 | 27.12.2016 |
| 9. | faktúra | 160069 | e-dotacie sro Nitra | 978,00 | 29.11.2016 | 29.11.2016 |
| 10. | objednávka | 1 | Objednávka | 952,17 | 18.10.2016 | 18.10.2016 |
| 11. | faktúra | 160047 | e-dotacie sro Nitra | 952,16 | 29.11.2016 | 29.11.2016 |
| 12. | faktúra | 15018 | banet sro Veľký Blh | 900,00 | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
| 13. | faktúra | 1/2012 | SSE | 712,00 | 20.06.2012 | 20.06.2012 |
| 14. | faktúra | 0026050727 | SSE Žilina | 706,00 | 14.11.2015 | 14.11.2015 |
| 15. | faktúra | 2015019 | Grantprojekt sro Nové Zámky | 600,00 | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
| 16. | faktúra | 170100001 | Farkasová Magdaléna Stará Bašta 154 | 475,00 | 03.04.2017 | 03.04.2017 |
| 17. | faktúra | 9170202295 | Stredoslovenská energetika a.s Žilina | 429,41 | 04.04.2017 | 04.04.2017 |
| 18. | faktúra | 60/2012 | Elektrická energia VS | 411,00 | 20.06.2012 | 20.06.2012 |
| 19. | faktúra | 31/2012 | Elektrická energia Verejné osvetlenie | 411,00 | 20.06.2012 | 20.06.2012 |
| 20. | faktúra | 16047 | ProCer Košice sro | 400,00 | 06.07.2016 | 06.07.2016 |
| 21. | zmluva | Zmluva o dielo | 400,00 | 24.02.2016 | 24.02.2016 | |
| 22. | faktúra | 1061700821 | Brantner Gemer sro Rimavská Sobota | 389,57 | 11.06.2017 | 11.06.2017 |
| 23. | faktúra | 170100274 | Remek sro Nitra | 384,00 | 11.06.2017 | 11.06.2017 |
| 24. | faktúra | 160100013 | Farkasová Magdaléna Stará Bašta 154 | 370,00 | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
| 25. | faktúra | 16299 | KAPAaudio Ing. Pavol Kapráľ Belá n. Cir. | 367,00 | 26.09.2016 | 26.09.2016 |
| 26. | faktúra | 1300012248 | SSE Žilina | 361,00 | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
| 27. | faktúra | 160100042 | Farkasová Magdaléna Stará Bašta 154 | 360,00 | 06.07.2016 | 06.07.2016 |
| 28. | faktúra | 115501 | GemerAudit sro Rožňava | 360,00 | 30.12.2015 | 30.12.2015 |
| 29. | faktúra | 1/2017 | Gabera Pavel Fiľakovo | 350,00 | 04.04.2017 | 04.04.2017 |
| 30. | faktúra | 07/2017 | Šenkár sro Rimavská Sobota | 350,00 | 04.04.2017 | 04.04.2017 |
| 31. | faktúra | 66/2012 | Odvoz a uskladnenie odpadu 5/2012 | 349,35 | 20.06.2012 | 20.06.2012 |
| 32. | faktúra | 1061500766 | Brantner Gemer sro | 342,45 | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
| 33. | faktúra | 1061502634 | Brantner Gemer sro | 340,56 | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
| 34. | faktúra | 1061602500 | Brantner Gemer sro Rimavská Sobota | 327,69 | 26.09.2016 | 26.09.2016 |
| 35. | faktúra | 1061700156 | Brantner Gemer sro Rimavská Sobota | 326,81 | 04.04.2017 | 04.04.2017 |
| 36. | faktúra | 1061600830 | Brantner Gemer sro Rimavská Sobota | 315,62 | 10.05.2016 | 10.05.2016 |
| 37. | faktúra | 4/2012 | Zemný plyn OU | 312,00 | 20.06.2012 | 20.06.2012 |
| 38. | faktúra | VFA20160680 | AD značenie sro Prievidza | 311,16 | 05.08.2016 | 05.08.2016 |
| 39. | faktúra | 14/2012 | Zemný plyn OU | 303,00 | 20.06.2012 | 20.06.2012 |
| 40. | faktúra | 16137 | MOPIS-Sauer s.r.o Tornaľa | 302,63 | 06.07.2016 | 06.07.2016 |
| 41. | zmluva | Zmluva o spostredkovaní | 300,00 | 24.02.2016 | 24.02.2016 | |
| 42. | faktúra | 63/2012 | Zriadenie webovej stránky | 298,68 | 20.06.2012 | 20.06.2012 |
| 43. | faktúra | 2015022 | e.Linee sro Lučenec | 297,50 | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
| 44. | faktúra | 1300012277 | SSE Žilina | 288,00 | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
| 45. | faktúra | 1061601183 | Brantner Gemer sro Rimavská Sobota | 287,03 | 06.07.2016 | 06.07.2016 |
| 46. | faktúra | 23/2012 | Zemný plyn OU | 286,00 | 20.06.2012 | 20.06.2012 |
| 47. | faktúra | 1061502287 | Brantner Gemer sro | 282,34 | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
| 48. | faktúra | 1061501064 | Brantner Gemer sro | 269,79 | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
| 49. | faktúra | 1061500405 | Brantner Gemer sro | 245,47 | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
| 50. | faktúra | 1061503638 | Brantner Gemer sro Rimavská Sobota | 243,37 | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
| 51. | faktúra | 47/2012 | Odvoz a uskladnenie odpadu 3/2012 | 240,68 | 20.06.2012 | 20.06.2012 |
| 52. | faktúra | 1061603512 | Brantner Gemer sro Rimavská Sobota | 240,62 | 27.12.2016 | 27.12.2016 |
| 53. | faktúra | FA000653/2016 | Profesionálny Register Bratislava | 240,00 | 05.08.2016 | 05.08.2016 |
| 54. | faktúra | FA000169/2015 | Profesionálny register sro Bratislava | 240,00 | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
| 55. | faktúra | 20151388 | Ing. Jozef Nosáľ NCRC Revúca | 240,00 | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
| 56. | faktúra | 150100080 | Farkasová Magdaléna Stará Bašta 154 | 240,00 | 09.12.2015 | 09.12.2015 |
| 57. | faktúra | 150100025 | Magdaléna Farkasová Stará Bašta 154 | 240,00 | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
| 58. | faktúra | 1061603083 | Brantner Gemer sro Rimavská Sobota | 238,89 | 29.11.2016 | 29.11.2016 |
| 59. | faktúra | 1061601490 | Brantner Gemer sro Rimavská Sobota | 236,97 | 06.07.2016 | 06.07.2016 |
| 60. | faktúra | 1061502011 | Brantner Gemer sro | 236,88 | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
| 61. | faktúra | 19/2012 | Poplatok za vývoz TKO 1/2012 | 236,16 | 20.06.2012 | 20.06.2012 |
| 62. | faktúra | 1061701925 | Brantner Gemer sro Rimavská Sobota | 234,25 | 15.08.2017 | 15.08.2017 |
| 63. | faktúra | 1061601859 | Brantner Gemer sro Rimavská Sobota | 233,93 | 05.08.2016 | 05.08.2016 |
| 64. | faktúra | 1061501670 | Brantner Gemer sro | 233,48 | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
| 65. | faktúra | 1061501341 | Brantner Gemer sro | 230,08 | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
| 66. | faktúra | 160100012 | Farkasová Magdaléna Stará Bašta 154 | 230,00 | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
| 67. | faktúra | 1061602761 | Brantner Gemer sro Rimavská Sobota | 229,79 | 29.10.2016 | 29.10.2016 |
| 68. | zmluva | 1 | Zmluva o aktualizácii programov systémovej podpore a licenčná zmluva | 228,00 | 04.01.2018 | 04.01.2018 |
| 69. | faktúra | 1061500138 | Brantner Gemer sro | 226,91 | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
| 70. | faktúra | 1061700482 | Brantner Gemer sro Rimavská Sobota | 225,95 | 06.04.2017 | 06.04.2017 |
| 71. | faktúra | 1061701149 | Brantner Gemer sro Rimavská Sobota | 225,87 | 11.06.2017 | 11.06.2017 |
| 72. | faktúra | 1061502951 | Brantner Gemer sro Rimavská Sobota | 225,20 | 25.11.2015 | 25.11.2015 |
| 73. | faktúra | 59/2012 | Elektrická energia OU | 221,00 | 20.06.2012 | 20.06.2012 |
| 74. | faktúra | 32/2012 | Elektrická energia OU-KD | 221,00 | 20.06.2012 | 20.06.2012 |
| 75. | faktúra | 1061503248 | Brantner Gemer sro Rimavská Sobota | 217,90 | 20.12.2015 | 20.12.2015 |
| 76. | faktúra | 1061603835 | Brantner Gemer sro Rimavská Sobota | 216,60 | 04.04.2017 | 04.04.2017 |
| 77. | faktúra | 6/2012 | Poplatok za vývoz TKO | 216,05 | 20.06.2012 | 20.06.2012 |
| 78. | faktúra | 1061403359 | Brantner Gemer sro | 215,15 | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
| 79. | faktúra | 55/2012 | Odvoz a uskladnenie TKO 4/2012 | 214,79 | 20.06.2012 | 20.06.2012 |
| 80. | faktúra | 44/2012 | Tovar, súčiastky | 207,08 | 20.06.2012 | 20.06.2012 |
| 81. | faktúra | 1501000087 | Farkasová Magdaléna Stará Bašta 154 | 205,00 | 28.12.2015 | 28.12.2015 |
| 82. | faktúra | 1061602175 | Brantner Gemer sro Rimavská Sobota | 203,85 | 21.09.2016 | 21.09.2016 |
| 83. | faktúra | 201613 | Envirotrend sro Košice | 200,00 | 06.07.2016 | 06.07.2016 |
| 84. | faktúra | 05/2015 | Šenkár sro Rimavská Sobota | 200,00 | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
| 85. | faktúra | 03/2016 | Šenkár sro Rimavská Sobota | 200,00 | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
| 86. | faktúra | 54/2012 | Strojozemné práce | 198,90 | 20.06.2012 | 20.06.2012 |
| 87. | faktúra | 26/2012 | Odvoz a uskl. odp. 2/2012 | 196,42 | 20.06.2012 | 20.06.2012 |
| 88. | faktúra | 160100465 | Remek sro Nitra | 192,00 | 06.07.2016 | 06.07.2016 |
| 89. | faktúra | 150100469 | Remek sro Nitra | 192,00 | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
| 90. | faktúra | 170100045 | Farkasová Magdaléna Stará Bašta 154 | 190,00 | 11.06.2017 | 11.06.2017 |
| 91. | faktúra | 17100195 | CBS spol s.r.o. Kynceľová | 176,00 | 04.04.2017 | 04.04.2017 |
| 92. | faktúra | 170097 | CBS spol s.r.o. Kynceľová | 176,00 | 04.04.2017 | 04.04.2017 |
| 93. | faktúra | 150100022 | Magdaléna Farkasová Stará Bašta 154 | 170,00 | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
| 94. | faktúra | 7238813074 | SPP Bratislava | 168,00 | 04.04.2017 | 04.04.2017 |
| 95. | faktúra | 150100182 | Agócs sro Rimavská Sobota | 165,13 | 09.11.2015 | 09.11.2015 |
| 96. | faktúra | 7228832606 | SPP Bratislava | 163,00 | 04.04.2017 | 04.04.2017 |
| 97. | faktúra | 7416908883 | SPP Bratislava | 161,74 | 04.04.2017 | 04.04.2017 |
| 98. | faktúra | 20150051 | JOLLY TOM Tomáš Tóth Bátka | 159,00 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| 99. | faktúra | 7233563789 | SPP Bratislava | 156,00 | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
| 100. | faktúra | 37/2012 | Plyn OU | 156,00 | 20.06.2012 | 20.06.2012 |
